1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-689-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ABARROTES CASINO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-82-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 75996,2 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101915 Carrete de plástico 1 Unidad PAPEL ALUSA PLASTICA 50 CM DE ANCHO   $ 22.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Unidad GALLETAS OBLEA ALTEZA   $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520 52151704 Cucharas domésticas 1000 Unidad CUCHARAS PLASTICAS PARA TE   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 5.600 53131507 Mondadientes 30 Paquete BROCHETAS Nº15X100   $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.410 $ 7.410 53131507 Mondadientes 5900 Paquete MONDADIENTES X100   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.100 $ 348.100 50181903 Galletas simples saladas 20 Paquete GALLETAS CRACKELET   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 399.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.996
TOTAL OC	$ 475.976