1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-69-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO EN CLUB DE CAMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-172-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 75256,15 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor muinstalacioneselectricas Razón Social MARIO GABRIEL URZUA FUENTES R.U.T. 11.749.206-0 Sucursal muinstalacioneselectricas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad MANTENCION, LIMPIEZA Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLUB DE CAMPO   $ 396.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.085 $ 396.085

Total Neto	$ 396.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.256
TOTAL OC	$ 471.341