1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-703-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 01-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BEBIDAS CASINO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-84-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 283084,8 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zerené Hermanos y Cia. Ltda. Razón Social ZERENE HERMANOS Y COMPANIA LIMITIDA R.U.T. 78.516.120-3 Sucursal Zerené Hermanos y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 24 Caja CAJA x 24 BOTELLAS AGUA MINERAL PERSONAL RETORNABLE 350 ML.   $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.600 $ 135.600 50202304 Jugos y néctar envasados 24 Caja CAJA x 24 NECTAR PERSONAL RETORNABLE 350 ML.   $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.600 $ 135.600 50202311 Bebidas 192 Caja CAJA x 24 BOTELLAS PERSONAL RETORNABLES DE 350 ML.   $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084.800 $ 1.084.800 50202311 Bebidas 48 Pack PACK DE 12 BOTELLAS DESECHABLES, NORDIC DE 266 ML. c/u   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.920 $ 133.920

Total Neto	$ 1.489.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.085
TOTAL OC	$ 1.773.005