1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-738-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2013 Nombre de la Orden de Compra TORTAS CASINO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Compañía Nº1048, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 507586,9 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Miguel Parada Barias Razón Social VICTOR MIGUEL PARADA BARIAS R.U.T. 6.052.581-1 Sucursal Victor Miguel Parada Barias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad Internacional   DESPACHO SEGUN SOLICITUD Y DISTINTAS VARIEDADES DE ACUERDO A REFERENCIAS ADJUNTAS EN LICITACION DE ORIGEN $ 2.671.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.671.510 $ 2.671.510

Total Neto	$ 2.671.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 507.587
TOTAL OC	$ 3.179.097