1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-819-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y MEJORAS EN DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR EN PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-22-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Rosas #1274, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación COMPAÑIA 1048, PISO 7, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 1616054,5 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑIA 1048, PISO 7, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Néstor Fabian Razón Social SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN DACOSUR SPA R.U.T. 76.862.625-1 Sucursal Néstor Fabian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101716 Kits de conversión de maquinaria de construcción 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAS EN DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR EN PUNTA ARENAS Según EETT $ 8.505.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.505.550 $ 8.505.550

Total Neto	$ 8.505.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.616.054
TOTAL OC	$ 10.121.604