1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-86-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5194-67-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Amoblar las nuevas dependencias que constituyen la Casa de Huéspedes de Santiago. Proveniente de Licitación 5194-67-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61004108-6 Dirección de Unidad de Compra amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61004108-6 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, Piso 7 Comuna -1 Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HILDA PEREIRA CASTRO,COMERC.AL POR MENOR DE R.U.T. 76.725.940-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook HP 530, CORE DUO T2400,1.8, 1GB RAM, 120GB DISCO DURO, DVD-RW, WIN VISTA 1 Unidad Notebook HP 530, CORE DUO T2400,1.8, 1GB RAM, 120GB DISCO DURO, DVD-RW, WIN VISTA noteboock (laptop) de buena calidad, procesador Core 2 Duo, de al menos 1.8 Ghz; memoria a lo menos 1Gb; disco duro a lo menos 80Gb; S.O. en Español. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000