1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-990-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION; LIMPIEZA SILLAS Y TAPICERIA DEL CASINO CLUB DE CAMPO DE GENDARMERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-120-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 109820 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Gonzalez Pinto Razón Social CARLOS ALBERTO GONZALEZ PINTO R.U.T. 12.628.873-5 Sucursal Carlos Gonzalez Pinto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131826 Productos de limpieza de alfombras o tapicerías 1 Unidad LIMPIEZA DE TAPICES DE SILLAS, SILLONES, SOFAS y DEMAS DEL CASINO CLUB DE CAMPO DE GENDARMERIA. SE REQUIERE VISITA TECNICA PREVIA EN EL LOCAL.   $ 578.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.000 $ 578.000

Total Neto	$ 578.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.820
TOTAL OC	$ 687.820