1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-110-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra 22.06.001 DIVINGE CANCHAS PARAC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-13-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 13265929,2 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eyra SpA Razón Social CONSTRUCTORA EYRA SPA R.U.T. 77.022.432-2 Sucursal Eyra SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad servicios de mantenimiento y reparación de las canchas de paracaidistas servicios de mantenimiento y reparación de las canchas de paracaidistas $ 69.820.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.820.680 $ 69.820.680

Total Neto	$ 69.820.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.265.929
TOTAL OC	$ 83.086.609