1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-11284-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2008 Nombre de la Orden de Compra verduras y frutas mes julio 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5195-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna * Impuesto 362092,5 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Contreras Zamorano Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO R.U.T. 5.661.811-2 Sucursal Oscar Contreras Zamorano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 FRUTA FRESCA 2543 Unidad Fruta fresca fruta fresca $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.610 $ 686.610 10151515 CEBOLLA 782 kilogramo Semillas o almácigo de cebolla cebolla $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.320 $ 203.320 50101538 Verduras frescas 3907 kilogramo verdura fresca verduras fresca $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.820 $ 1.015.820

Total Neto	$ 1.905.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.092
TOTAL OC	$ 2.267.842