1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-11334-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra BOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5195-8-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna * Impuesto 1097689,09 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor demburk Razón Social FELICITAS GERTA LILIANA BURKHARDT HOTT R.U.T. 3.961.848-6 Sucursal demburk Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111504 realizar mantenimiento de los pozos profundos de la BOE., este mantenimiento sera a todo evento asegurado el abastecimiento de agua las 24 horas durante los 365 dias del año. 1 Unidad VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO ESTADO DE PAGO, POR MANTENCIÓN DE POZOS PROFUNDOS, DE ACUERDO A CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL 2008 VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO ESTADO DE PAGO, POR MANTENCIÓN DE POZOS PROFUNDOS, DE ACUERDO A CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL 2008 $ 5.777.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.777.311 $ 5.777.311

Total Neto	$ 5.777.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.097.689
TOTAL OC	$ 6.875.000