1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-11533-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ESCPAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-19-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 1314352,94098808 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor erika lopez aguayo Razón Social ERIKA DEL CARMEN LOPEZ AGUAYO R.U.T. 10.401.847-5 Sucursal erika lopez aguayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total segun anexos 2744 Unidad RANCHO DIARIO (DESAYUNO, COLACION DE LA MAÑANA, ALMUERZO Y CENA) RANCHO DIARIO (DESAYUNO, COLACION DE LA MAÑANA, ALMUERZO Y CENA) $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.917.624 $ 6.917.647

Total Neto	$ 6.917.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.314.353
TOTAL OC	$ 8.232.000