1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-13-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2015 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 EJ. ESTRELLA NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 1007798,31932662 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEVICIOS INTEGRALES TEO Razón Social SOCIEDAD CALLEJAS Y ARAYA SERVICIOS INTEGRALES LIM R.U.T. 76.047.206-9 Sucursal SEVICIOS INTEGRALES TEO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 4800 Unidad GATORADE 500 CC GATORADE 500 CC $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.628.800 $ 3.630.252 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2400 Unidad GALLETON NUTRABIEN GALLETON NUTRABIEN $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.400 $ 746.218 50101634 Fruta fresca 2400 Unidad PLATANO PLATANO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.800 $ 605.042 50221202 Cereales en barra 2400 Unidad CEREAL BAR CEREAL BAR $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.600 $ 322.689

Total Neto	$ 5.304.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.007.798
TOTAL OC	$ 6.312.000