1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-145-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2021 Nombre de la Orden de Compra 22.04.013 FORA MOCHILA SERE AFES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-7-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 60 DÍAS Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BTG Group SpA Razón Social BTG GROUP SPA R.U.T. 76.915.483-3 Sucursal BTG Group SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 76 Unidad Mochila SERE BTG BKP20L Mochila SERE BTG BKP20L $ 154.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.742.000 $ 11.742.000

Total Neto	$ 11.742.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.742.000

Justificación de exención de impuesto