1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-153-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra 22-01-001 ENTRENAMIENTO AGREM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-19-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna * Impuesto 614737,815125172 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor erika lopez aguayo Razón Social ERIKA DEL CARMEN LOPEZ AGUAYO R.U.T. 10.401.847-5 Sucursal erika lopez aguayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 621 Unidad no definida RACIONES (Desayuno - Almuerzo - Cena)   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.525 $ 1.878.655 90101604 Concesionarios de casino de comida 621 Unidad no definida COLACIONES   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.820 $ 260.924 90101604 Concesionarios de casino de comida 621 Unidad no definida RANCHO NOCTURNO EXTRAORDINARIO   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.065 $ 1.095.882

Total Neto	$ 3.235.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 614.738
TOTAL OC	$ 3.850.200