1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-161-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 45 Comuna -1 Impuesto 16092,520991 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEVERO MARINO Y CIA LTDA R.U.T. 79.965.040-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 3 Unidad Tubería de cobre cañeria cobre 1/2 p/a recta 6mt MADECO $ 12.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.035 $ 37.034 30111601 Cemento 7 Unidad Cemento sacos de cemento 42,5 kl polpaico $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.997 $ 25.000 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad Pinturas aceitosas oleo brillante tajamar galon blanco $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.665 $ 22.664

Total Neto	$ 84.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.093
TOTAL OC	$ 100.790