1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-199-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-30-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro". Comuna Colina Impuesto 1277336,18 Dirección de Envío de la Factura Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro". 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISELA SUSANA DEL CARMEN Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION MARISELA SUSANA DEL CAR R.U.T. 76.458.214-4 Sucursal MARISELA SUSANA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1685 Unidad Queque familiar. Queque familiar. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.556.940 $ 1.556.940 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1684 Unidad Alfajor bon o bon. Alfajor bon o bon. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.352 $ 552.352 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1685 Unidad Yogurt con cereal 1+1. Yogurt con cereal 1+1. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.240 $ 849.240 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1685 Unidad Galleta tritón. Galleta tritón. $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.115 $ 807.115 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1685 Unidad Bebida 591cc. Bebida 591cc. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.380 $ 1.260.380 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1685 Unidad Agua 500cc. Agua 500cc. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.010 $ 920.010 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1685 Unidad Mix frutos secos. Mix frutos secos. $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.785 $ 776.785

Total Neto	$ 6.722.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277.336
TOTAL OC	$ 8.000.158