1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-2-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2016 Nombre de la Orden de Compra C.C. RANCHO SUBOFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-49-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 4312121,84869 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEVICIOS INTEGRALES TEO Razón Social SOCIEDAD CALLEJAS Y ARAYA SERVICIOS INTEGRALES LIM R.U.T. 76.047.206-9 Sucursal SEVICIOS INTEGRALES TEO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad servicios de extras entregados al personal de la BOE durante el mes de Noviembre 2015 de acuerdo al control de vales electrónicos entregados al usuario al momento del consumo, cuyo descuento se materializa por planilla servicios de extras entregados al personal de la BOE durante el mes de Noviembre 2015 de acuerdo al control de vales electrónicos entregados al usuario al momento del consumo, cuyo descuento se materializa por planilla $ 22.695.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.695.378 $ 22.695.378

Total Neto	$ 22.695.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.312.122
TOTAL OC	$ 27.007.500