1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-202-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra 22.06.001 CINGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna * Impuesto 529285,714283 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO Razón Social ESSAM LTDA. R.U.T. 76.415.557-2 Sucursal ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Unidad mantenimiento de pozos profundos mes de Noviembre 2015 mantenimiento de pozos profundos mes de Noviembre 2015 $ 2.785.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.785.714 $ 2.785.714

Total Neto	$ 2.785.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.286
TOTAL OC	$ 3.315.000