1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-210-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 45 Comuna -1 Impuesto 16258,571415 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEVERO MARINO Y CIA LTDA R.U.T. 79.965.040-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 9 Unidad Pinturas aceitosas oleo brillante tajamar galon blanco $ 7.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.761 $ 67.765 30161508 Rodillo para empapelar 6 Unidad Rodillo para empapelar rodillo chiporro lizcal 18 $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.563 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas brocha premiun 2" $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.245 $ 4.244

Total Neto	$ 85.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.259
TOTAL OC	$ 101.830