1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-232-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra 22.09.005 FUNC Y ENTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 102601,33 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 13 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES MULTIFUNCIONALES MES DE JUNIO(CDOS 12, 2 BTN, LOG. MODULAR, ENFERMERIA, FINANZAS, CUARTEL GENERAL, COMANDANCIA, E-III, ECONOMO, MANTENIMIENTO, AGREM Y AFES) SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES MULTIFUNCIONALES MES DE JUNIO (CDOS 12, 2 BTN, LOG. MODULAR, ENFERMERIA, FINANZAS, CUARTEL GENERAL, COMANDANCIA, E-III, ECONOMO, MANTENIMIENTO, AGREM Y AFES) $ 41.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.007 $ 540.007

Total Neto	$ 540.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.601
TOTAL OC	$ 642.608