1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-237-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2021 Nombre de la Orden de Compra 22.09.999 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro". Comuna Colina Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro". 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMEL SPA Razón Social PRODUCCIÓN Y ASESORÍAS CAMEL SPA R.U.T. 77.311.602-4 Sucursal CAMEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad Arriendo de 02 (dos), baños químicos estándar que incluya instalación, mantención y retiro. Arriendo de 02 (dos), baños químicos estándar que incluya instalación, mantención y retiro. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000