1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-239-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra 22.04.002 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 21714,15 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Razón Social DIST Y LIBRERIA PATRICIA REQUENA PENA EIRL R.U.T. 76.444.317-9 Sucursal Patricia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111529 Rollos para télex 1 Unidad Rollo PVC cristal 0.15 MIC X 150 MTS X 100 MTS Rollo PVC cristal 0.15 MIC X 150 MTS X 100 MTS $ 114.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.285 $ 114.285

Total Neto	$ 114.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.714
TOTAL OC	$ 135.999