1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-24-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 ESCPAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-23-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 12773,1092436856 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor erika lopez aguayo Razón Social ERIKA DEL CARMEN LOPEZ AGUAYO R.U.T. 10.401.847-5 Sucursal erika lopez aguayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 80 Unidad COLACIONES COLACIONES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.227

Total Neto	$ 67.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773
TOTAL OC	$ 80.000