1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-25-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2007 Nombre de la Orden de Compra mantenimiento de pozos de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mantenimiento de pozos de agua del Campo Militar Peldehue Proveniente de Licitación 5195-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 45 Comuna -1 Impuesto 538865,536 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FELICITAS GERTA LILIANA BURKHARDT HOTT R.U.T. 3.961.848-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111504 Equipo de perforación de pozos de agua 1 Unidad Equipo de perforación de pozos de agua valor para la mantención de seis pozos profundos, de acuerdo a contrato de fecha 01.ABR.07 $ 2.836.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.836.134 $ 2.836.134

Total Neto	$ 2.836.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 538.866
TOTAL OC	$ 3.375.000