1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra c.c. rancho suboficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-29-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 4549320,2425 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISELA SUSANA DEL CARMEN Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION MARISELA SUSANA DEL CAR R.U.T. 76.458.214-4 Sucursal MARISELA SUSANA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de extras entregados al personal de la BOE, durante el mes de Marzo del 2019 de acuerdo al control de vales electrónicos entregados al usuario al momento del consumo, cuyo descuento se materializa por planilla Servicios de extras entregados al personal de la BOE, durante el mes de Marzo del 2019 de acuerdo al control de vales electrónicos entregados al usuario al momento del consumo, cuyo descuento se materializa por planilla $ 23.943.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.943.791 $ 23.943.791

Total Neto	$ 23.943.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.549.320
TOTAL OC	$ 28.493.111