1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-271-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-49-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 405147,0587425 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEVICIOS INTEGRALES TEO Razón Social SOCIEDAD CALLEJAS Y ARAYA SERVICIOS INTEGRALES LIM R.U.T. 76.047.206-9 Sucursal SEVICIOS INTEGRALES TEO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 190 Unidad COLACIONES FRIA (NOCTURNA) COLACIONES FRIA (NOCTURNA) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.790 $ 558.824 90101604 Concesionarios de casino de comida 535 Unidad COLACIONES FRIA (MEDIA MAÑANA) COLACIONES FRIA (MEDIA MAÑANA) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.573.435 $ 1.573.529

Total Neto	$ 2.132.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.147
TOTAL OC	$ 2.537.500