1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-283-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2007 Nombre de la Orden de Compra alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas alimentación para alumnos en cursos impartidos en la escuela de paracaidistas y FF.EE. Proveniente de Licitación 5195-1-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 45 Comuna -1 Impuesto 1229092,43678 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERIKA DEL CARMEN LOPEZ AGUAYO R.U.T. 10.401.847-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 2566 Unidad Concesionarios de casino de comida colaciones $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468.886 $ 6.468.908

Total Neto	$ 6.468.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.229.092
TOTAL OC	$ 7.698.000