1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-283-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra C.C. ALIMENTACION T.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-1-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 411089,7468768 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios de alimentos cricri limitada Razón Social servicios de alimentos cricri limitada R.U.T. 76.375.955-5 Sucursal servicios de alimentos cricri limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 960 Unidad bebidas 591 c.c. coca cola bebidas 591 c.c. coca cola $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.400 $ 614.723 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1920 Unidad queque daily queque daily $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.240 $ 809.950 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 960 Unidad sandwich daily fresch sandwich daily fresch $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.200 $ 738.958

Total Neto	$ 2.163.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411.090
TOTAL OC	$ 2.574.720