1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-290-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 4969427,561 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMP., EXP., DIST. Y COM. CHRISTIAN ABT E.I.R.L. Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIA R.U.T. 76.525.924-K Sucursal IMP., EXP., DIST. Y COM. CHRISTIAN ABT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 2239-9-LP13 Platos combinados estable sin refrigerar 1369   (994228) KIT ALIMENTACIÓN - RACIÓN DE COMBATE 24 HORAS UNIDAD 1011615 (994228) KIT ALIMENTACIÓN - RACIÓN DE COMBATE 24 HORAS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.688.655 $ 26.688.655

Total Neto	$ 26.688.655
Descuento	$ 533.773
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.969.428
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 31.124.310