1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-354-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ESCPAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALIMENTACION DE INSTRUCTORES DEL CURSO PARACAIDISTAS INSTITUCIONAL Proveniente de Licitación 5195-1-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 45 Comuna -1 Impuesto 5747,9085 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERIKA DEL CARMEN LOPEZ AGUAYO R.U.T. 10.401.847-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 45 Unidad Concesionarios de casino de comida RANCHO DIARIO (ALMUERZO) $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252

Total Neto	$ 30.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 36.000