1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-355-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2012 Nombre de la Orden de Compra 22.09.005 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-16-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos maldonado huerta Razón Social JUAN CARLOS MALDONADO HUERTA R.U.T. 10.180.736-3 Sucursal juan carlos maldonado huerta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CDOS. 12, AGREM, COM.LOG. MODULAR, AFES,CUARTELGENERAL, DEPTO III.(CORRESPONDIENTES A MES DE AGOSTO 2012) ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CDOS. 12, AGREM, COM.LOG. MODULAR, AFES,CUARTELGENERAL, DEPTO III.(CORRESPONDIENTES A MES DE AGOSTO 2012) $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500