Orden de Compra. Nº5195-36-AG26 "22.04.010 "Materiales para mantenimiento y reparación de inmueble", 22.04.012 "Otros Materiales, repuestos y Útiles diversos" (BTN)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-36-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 "Materiales para mantenimiento y reparación de inmueble", 22.04.012 "Otros Materiales, repuestos y Útiles diversos" (BTN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
Comuna Colina
Impuesto 97862,92
Dirección de Envío de la Factura Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30152001
Cercos de metal17UnidadMalla cerco electrosoldada 1g 1,85x3mx3,8mm.Malla cerco electrosoldada 1g 1,85x3mx3,8mm. $ 13.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.710 $ 231.710
31161601
Pernos de anclaje20UnidadPerno de anclaje 1/2x5 1/2.Perno de anclaje 1/2x5 1/2. $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
31191506
Discos abrasivos1PackPack 25 discos de corte.Pack 25 discos de corte. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30102304
Perfiles de acero21UnidadPerfil acero 40x40x2mmPerfil acero 40x40x2mm $ 10.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.958 $ 230.958
23171509
Soldadura5kilogramoSoldadura electrodo M&H 6011 3/32 (5 kilos)Soldadura electrodo M&H 6011 3/32 (5 kilos) $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 515.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.863
TOTAL OC $ 612.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.