1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-367-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 CANCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 15653,445032 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G. Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN R.U.T. 6.060.558-0 Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5 Unidad GALON ESMALTE AL AGUA GALON ESMALTE AL AGUA $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.175 $ 41.176 31161503 Clavo-tornillo 7 Unidad KILOS DE CLAVO DE 4" KILOS DE CLAVO DE 4" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.471 11121603 Troncos 26 Unidad PINO DE 2 X 3BRUTO 3,2 MTS PINO DE 2 X 3BRUTO 3,2 MTS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.736 $ 34.739

Total Neto	$ 82.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.653
TOTAL OC	$ 98.040