1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-452-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 22.04.002 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 137192 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPENSUR CHILE SA Razón Social OPENSUR CHILE SA R.U.T. 76.218.534-2 Sucursal OPENSUR CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-8-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 12   (1570276 )PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - MELAMINA BLANCA EN ATRIL C/RUEDAS 1.00 X 1.40 MT UNIDAD 1572176 (1570276) PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - MELAMINA BLANCA EN ATRIL C/RUEDAS 1.00 X 1.40 MT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.800 $ 736.800

Total Neto	$ 736.800
Descuento	$ 14.736
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.192
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 859.256