1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-459-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 22.04.003, 22.04.007, 22.04.014 FUNCIONAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 109509 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 2239-7-LP12 Insecticidas 60   (69465 )INSECTICIDA TANAX AEROSOL ARANAS Y BARATAS 71502 (69465) INSECTICIDA TANAX AEROSOL ARANAS Y BARATAS ; Código: 24213ARA; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500 0 2239-7-LP12   82   (981783 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264 (981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: 81988; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.194 $ 75.194 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 62   (975575 )CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLORA 900 ML UNIDAD 990575 (975575) CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLORA 900 ML UNIDAD; Código: 86017INC; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.670 $ 110.670 0 2239-7-LP12   50   (996320 )SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363 (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: 13330; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.700 $ 113.700 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 50   (1032193 )CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML 1060464 (1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML; Código: 88833; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 50   (975101 )RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC 990101 (975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC; Código: 13276; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.300 $ 113.300

Total Neto	$ 576.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.509
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 685.873