1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-462-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 22.04.004 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 46154 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312306 2239-16-LR15 Productos médicos mecánicos de debridement 3   (1569020 )GASA MEDLINE NO TEJIDA 4 PLIEGUES 5 X 5 CM 1500 SOBRES 1570903 (1569020) GASA MEDLINE NO TEJIDA 4 PLIEGUES 5 X 5 CM 1500 SOBRES; Código: 6402N21224; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 81.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.370 $ 245.370

Total Neto	$ 245.370
Descuento	$ 2.454
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.154
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 289.070