1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-474-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 22.04.011 DIVMAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 42180 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Enrique Muñoz Bravo Razón Social CARLOS ENRIQUE MUNOZ BRAVO R.U.T. 8.050.588-4 Sucursal Carlos Enrique Muñoz Bravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161526 Retenes de filtro o accesorios 2 Unidad ÓPTICO CARRETERA ÓPTICO CARRETERA $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 40161526 Retenes de filtro o accesorios 2 Unidad RETEN DIFERENCIAL TRASERO RETEN DIFERENCIAL TRASERO $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 40161505 Filtros de aire 3 Unidad FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 222.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.180
TOTAL OC	$ 264.180