1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-489-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 795424 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABATTE OFFICITY Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A R.U.T. 96.909.950-0 Sucursal ABATTE OFFICITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 2239-9-LP13 Platos combinados estable sin refrigerar 734   (945000 )KIT ALIMENTACIÓN - RACIÓN 12 HORAS UNIDAD 961000 (945000) KIT ALIMENTACIÓN - RACIÓN 12 HORAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.315.920 $ 4.315.920

Total Neto	$ 4.315.920
Descuento	$ 129.478
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 795.424
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.981.866