1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-493-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra 22.06.005 REMESA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-46-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 149385,41 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas Sipra S.A. Razón Social SOCIEDAD SISTEMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DE AGUA R.U.T. 77.561.380-7 Sucursal Aguas Sipra S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS DE LA BOE.(VALOR MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE) MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS DE LA BOE.(VALOR MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE) $ 786.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.239 $ 786.239

Total Neto	$ 786.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.385
TOTAL OC	$ 935.624