1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-506-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra 22.06.001 REMESA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-40-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 236302,506 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor demburk Razón Social FELICITAS GERTA LILIANA BURKHARDT HOTT R.U.T. 3.961.848-6 Sucursal demburk Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Equipo de perforación de pozos de agua 1 Unidad realizar mantenimiento de los pozos profundos de la BOE., este mantenimiento sera a todo evento asegurado el abastecimiento de agua las 24 horas durante los 5 meses que dura el contrato. (mes de diciembre 2011) realizar mantenimiento de los pozos profundos de la BOE., este mantenimiento sera a todo evento asegurado el abastecimiento de agua las 24 horas durante los 5 meses que dura el contrato.(mes de diciembre 2011) $ 1.243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.697 $ 1.243.697

Total Neto	$ 1.243.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.303
TOTAL OC	$ 1.480.000