1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-525-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 CEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 84311,36 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 53   (134763) PINTURA TRICOLOR ANTICORROSIVO VERDE GALON (1U) 134763 (134763) PINTURA TRICOLOR ANTICORROSIVO VERDE GALON (1U) ; Código: 97731-4;Región : RM $ 7.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.640 $ 417.640 31211904 Brochas 20   (151535) BROCHA CONDOR PARA CAL 5/8 x 5 151651 (151535) BROCHA CONDOR PARA CAL 5/8 x 5 ; Código: 23703-5;Región : RM $ 1.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.340 $ 31.340 31211904 Brochas 20   (151545) BROCHA CONDOR PLANA 1/2 x 1 151661 (151545) BROCHA CONDOR PLANA 1/2 x 1 ; Código: 125684-X;Región : RM $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.820 $ 3.820

Total Neto	$ 452.800
Descuento	$ 9.056
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.311
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 528.055