1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-526-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 ENTRENAMIENTO CG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-25-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 2752525,176204 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEVICIOS INTEGRALES TEO Razón Social SOCIEDAD CALLEJAS Y ARAYA SERVICIOS INTEGRALES LIM R.U.T. 76.047.206-9 Sucursal SEVICIOS INTEGRALES TEO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 3789 Unidad COLACIONES DIURNAS COLACIONES DIURNAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.143.449 $ 11.144.117 90101604 Concesionarios de casino de comida 1560 Unidad COLACIONES NOCTURNA COLACIONES NOCTURNA $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.343.080 $ 3.342.857

Total Neto	$ 14.486.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.752.525
TOTAL OC	$ 17.239.500