1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-53-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2009 Nombre de la Orden de Compra B. SOCIAL P.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-19-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 199161,512604541 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor erika lopez aguayo Razón Social ERIKA DEL CARMEN LOPEZ AGUAYO R.U.T. 10.401.847-5 Sucursal erika lopez aguayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 260 Unidad bebidas 1 1/2 desechables bebidas 1 1/2 desechables $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.480 $ 194.454 Concesionarios de casino de comida 190 Unidad vino 120 3 medallas vino 120 3 medallas $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.310 $ 351.261 Concesionarios de casino de comida 900 Unidad empanadas empanadas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.151 Concesionarios de casino de comida 20 Unidad bolsa hielo bolsa hielo $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.420 $ 13.429 Concesionarios de casino de comida 120 Unidad ensaladas surtidas grandes ensaladas surtidas grandes $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.880 $ 110.924

Total Neto	$ 1.048.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.162
TOTAL OC	$ 1.247.380