1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-539-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra C.C. JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 43572,2687 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Julia Garrido Garrido Razón Social CARMEN JULIA GARRIDO GARRIDO R.U.T. 8.138.536-k Sucursal Carmen Julia Garrido Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad   RETIRO DE FLEXIS E INSTALAÍÓN DE CERAMICA EN BAÑO DE NIÑAS Y DEL PERSONAL DEL JARDÍN INFANTIL $ 229.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.328 $ 229.328

Total Neto	$ 229.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.572
TOTAL OC	$ 272.900