1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-56-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2019 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-29-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 141743,209176 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISELA SUSANA DEL CARMEN Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION MARISELA SUSANA DEL CAR R.U.T. 76.458.214-4 Sucursal MARISELA SUSANA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 54 Unidad YOGURT CON CEREAL YOGURT CON CEREAL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.216 $ 27.227 93131608 Servicios de suministro de alimentos 54 Unidad CAFE CAFE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.876 $ 15.882 93131608 Servicios de suministro de alimentos 54 Unidad ARROZ ARROZ $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.896 $ 49.916 93131608 Servicios de suministro de alimentos 54 Unidad CARNE AL JUGO CARNE AL JUGO $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.310 $ 149.308 93131608 Servicios de suministro de alimentos 108 Unidad BEBIDA 591 CC BEBIDA 591 CC $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.784 $ 80.773 93131608 Servicios de suministro de alimentos 108 Unidad ENSALADA SURTIDA ENSALADA SURTIDA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 54 Unidad pechuga rellena pechuga rellena $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.454 $ 113.445 93131608 Servicios de suministro de alimentos 54 Unidad spagetti spagetti $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.896 $ 49.902 93131608 Servicios de suministro de alimentos 54 Unidad postre postre $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.928 $ 44.924 93131608 Servicios de suministro de alimentos 54 Unidad PAILA DOBLE JAMON PAVO PAILA DOBLE JAMON PAVO $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.650 $ 106.639

Total Neto	$ 746.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.743
TOTAL OC	$ 887.760