1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-671-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra 22.04.002 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 19167,39 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz Razón Social HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.535.000-2 Sucursal Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 2239-9-LP13 Películas de polietileno 1   (989522) MANGA PLÁSTICA - MANGA ABIERTA O FILM POLIETILENO TRANSPARENTE 20 MICRAS X 2 MTS UNIDAD 1006488 (989522) MANGA PLÁSTICA - MANGA ABIERTA O FILM POLIETILENO TRANSPARENTE 20 MICRAS X 2 MTS UNIDAD; Código: RPTR02;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 101.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.900 $ 101.900

Total Neto	$ 101.900
Descuento	$ 1.019
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.167
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 120.048