1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-677-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 3267417,84 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIVAC INTERNATIONAL Razón Social SERVIVAC INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.971.640-2 Sucursal SERVIVAC INTERNATIONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192702 2239-23-LP13 Platos combinados congelados 166   (1031216) PLATO AL VACÍO DAFF COMBINADO UN DIA FA CAJA DE 6 UNIDADES 1051226 (1031216) PLATO AL VACÍO DAFF COMBINADO UN DIA FA CAJA DE 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 106.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.728.800 $ 17.728.800

Total Neto	$ 17.728.800
Descuento	$ 531.864
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.267.418
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.464.354