1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-752-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 22.05.008 ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-84-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna * Impuesto 204250 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa Razón Social ferreteria san martin limitada R.U.T. 76.002.886-k Sucursal empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111504 Tarjetas telefónicas de prepago 215 Unidad TARJETAS PREPAGO ENTEL PCS 5000 PESOS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.000 $ 1.075.000

Total Neto	$ 1.075.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.250
TOTAL OC	$ 1.279.250