1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-84-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 22.06.001 CAMARAS CINGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 272082,85 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Aqua Fosas Limitada Razón Social sociedad aqua fosas ltda R.U.T. 76.488.317-9 Sucursal Sociedad Aqua Fosas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101507 Cámaras preliminares de sedimentación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DESGRASADORAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DESGRASADORAS $ 1.432.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.015 $ 1.432.015

Total Neto	$ 1.432.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.083
TOTAL OC	$ 1.704.098