1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-861-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 22.06.001 ESCPAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-47-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 70252,12 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor paola body Razón Social PAOLA ELIZABETH BODY NAVARRO R.U.T. 11.126.619-0 Sucursal paola body Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Todoterrenos de vía o de rueda 1 Unidad REPARACION MOTOR DE PARTIDA, CAMBIO DISCO Y PASTILLAS DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE, CORREA DE ALTERNADOR, FILTRO DE ACEITE, TERMINALES Y CABLES DE BATERIA, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS, LIQUIDO DE FRENOS Y CAMBIO DE JUEGO DE FUSIBLES. REPARACION MOTOR DE PARTIDA, CAMBIO DISCO Y PASTILLAS DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE, CORREA DE ALTERNADOR, FILTRO DE ACEITE, TERMINALES Y CABLES DE BATERIA, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS, LIQUIDO DE FRENOS Y CAMBIO DE JUEGO DE FUSIBLES. $ 369.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.748 $ 369.748

Total Neto	$ 369.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.252
TOTAL OC	$ 440.000